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2019年度亚搏体育app部门预算

发布时间: 2019-02-11 16:09 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

 


第一部分 部门概况

 

    一、部门主要职责

亚搏体育app的主要职责是:负责组织实施生态环境基本制度;负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全市减排目标的落实;负责环境污染防治的监督管理;指导协调和监督生态保护修复工作;负责核与辐射安全的监督管理;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测和信息发布工作;负责应对气候变化工作;负责监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实工作,牵头抓好生态环境保护督察反馈问题整改工作并开展督促检查;统一负责生态环境行政执法;组织指导和协调生态环境宣传教育工作;负责有关生态环境保护专项资金的管理工作;按规定开展生态环境对外交流合作;负责加强本系统、本领域人才队伍建设;负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导;负责对水污染防治实施统一监督管理;负责生态保护红线划定后的相关监管工作;承办市委和市政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

亚搏体育app包括生态环境局1个行政机关及下属环境监测站、环境监察支队、环境保护科学研究所、环境信息中心、核与辐射环境监督站、环境监测站东侨分站、应急与事故调查中心等7个事业单位。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

亚搏体育app

财政全额拨款

17

15

市环境监察支队

财政全额拨款

26

23

市环境保护科学研究所

财政全额拨款

8

6

市环境信息中心

财政全额拨款

6

6

市应急与事故调查中心

财政全额拨款

5

5

市环境监测站东侨分站

财政全额拨款

3

3

市环境监测站

财政全额拨款

32

30

市核与辐射环境监督站

财政全额拨款

10

10

    三、部门主要工作任务

2019年,我局将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及省委十届七次、市委四届八次全会精神,牢固树立社会主义生态文明观,以绿色发展理念为引领,坚决打好污染防治攻坚战,对标落实环保“三合一”督察整改,加快国家生态文明试验区改革试验,补齐生态环保短板,加快推进“一二三”发展战略、高质量发展落实赶超。

(一)全力助推高质量发展。一是强化规划引导,加强辖区内重点产业发展规划环评、工业园区规划环评编制及审查;继续深化审批体制改革,优化建设项目环评审批管理,为重大基础设施、民生工程和重大产业布局项目开辟绿色通道,服务上汽及配套项目、上白石水利枢纽工程等重点项目顺利建设、投产。二是启动全市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”编制工作,积极做好上下衔接,建立健全符合宁德山海特色的管控约束机制。三是加强区域突出环境问题整改。持续开展环保“三合一”督察,盯紧系列环保督察整改工作落实情况,加强通报、预警、约谈、督办,督促各地各有关部门严格对标对表落实整改措施,确保海上养殖清退、城乡生活污水垃圾处置、小水电站整改等环保“三合一”通报尚在整改的任务序时完成,及时交账销号,巩固成效,有效解决一批区域突出环境问题,扎扎实实做好中央第二轮生态环保督察迎检准备。

(二)坚决打好污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。坚持臭氧和PM2.5协同控制,对标更高空气质量标准,实施打赢蓝天保卫战三年作战计划,强化火电、冶金新材料等重点企业大气污染物综合治理,重点做好沿海工业园区氮氧化物和挥发性有机物排放削减工作;开展臭氧来源解析与控制对策课题研究、建立污染源清单,落实建筑施工扬尘、道路扬尘、餐饮油烟在线监控等精细化管理,“散乱污”整治,加强走航监测,强化区域联防联控和污染天气应对,进一步增强人民群众的蓝天幸福感。二是打好碧水保卫战。紧盯水质状况,深入实施水污染防治行动,强化“两江三溪”重点流域、小流域整治,重点推动三都澳海域水环境综合整治“1+N”工作方案落实;继续督促各地落实好各类开发区、工业园区污水集中治理,加强合成革、电镀、拆修造船等重点行业专项治理;强化饮用水源地保护,“一源一策”开展水源地污染排查整治,确保县级饮水源排查问题序时整改到位。三是打好净土保卫战。在完成农用地土壤污染状况详查的基础上,加快建立耕地土壤环境质量分类清单,实施分类管理;有序开展工业用地污染状况详查,加快推进土壤污染风险管控和修复。持续开展“清废”专项行动,禁止洋垃圾入境,强化固体废物规范化处置管理;严格危废处置综合监管,加强全市危废处置能力建设。四是推进近岸海域保卫战。重点推动三都澳海域水环境综合整治“1+N”工作方案落实,强化陆海联动,配合海洋渔业部门加快推进海上违规养殖清退、升级改造养殖设施、海漂垃圾治理等工作,逐步建立海上养殖整治区域水质跟踪评价,并及时向省生态环境厅报告工作进展;强化近岸海域环境风险管控,开展突发海洋环境事件风险排查,加强对漳湾、湾坞等工业园区周边海域环境跟踪监测,强化临港工业园区、企业和码头环境风险防控措施落实。

(三)对接落实好改革试验任务。一是落实好环保机构改革。逐项落实好人员划转、经费保障、资产划转等工作,全面完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革;同时,按照政府机构改革要求,落实好生态环境局工作三定职能衔接,确保新老内设机构交接过渡秩序不乱、工作不断、干劲不减。二是划定并严守生态保护红线。建立协调有序的生态保护红线划定工作机制,启动生态红线勘界定标工作,形成全市“一张图”、实现一条红线管控重要生态空间。三是继续完善环境治理和生态保护市场体系。持续开展排污权储备与管理工作,全面推行排污权交易,营造公开透明的良好交易环境;加强企业环境信用评价,逐步完善环境信用动态调整、修复和奖惩退出机制,有序加强绿色金融和环境信用评价联动。四是加强“生态云”平台建设和应用,全面完善运行宁德市网格化环保监管信息指挥平台,强化信息互通、即时跟踪调度,夯实基层环保监管信息化能力,提升市、县、乡三级环保监管水平。

(四)持续强化环境执法监管。一是严格环保执法。继续开展“清水蓝天”专项执法活动和环境执法大练兵,健全完善环境监管领域“双随机”抽查机制,强化移动执法设备使用,综合运用按日计罚、查封扣押、限产停产、行政拘留和司法移送等措施手段,严厉惩处环境违法行为。二是加强环境应急管理。深入开展环境安全隐患排查,督促重点领域、重点行业落实环境风险防范工作;开展县级应急预案全面检查,推动提升各类应急预案编制水平;结合宁德实际,进一步加强环境应急物资库建设及信息更新。三是强化核与辐射监管。开展辐射环境监测前沿实验室建设,指导福鼎市、霞浦县核应急能力建设,完善核与辐射环境监管,提高核应急响应能力。

(五)加大综合监管力度。一是全面完成污染源普查任务。在2018年度完成入户调查的基础上,按照国家、省的要求,分阶段开展普查数据质量核查、数据汇总建库、档案移交、总结验收、成果汇总分析等工作,全面摸清全市各类污染源情况,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。二是加快环保基础设施投资力度。结合各类环保督察整改工作,分类施策、精准发力,策划生成一批有针对性的环保治理项目,形成“问题整改带动项目落实,以项目促进污染治理”的工作格局,推动环境治理取得新实效。三是持续扩大公众参与力度。充分发挥环保“一网两微”和“12369”环保举报热线平台,畅通公众参与监督的渠道,同时,推动各地加快建立市、县、乡生态环境保护科普宣传基地,引导全社会构建文明、节约、绿色、低碳的消费模式和生活方式。

(六)全面加强党的建设。一是牢固树立抓党建是最大的政绩意识,积极投入“大学习”热潮,不断强化意识形态教育,全面履行全面从严治党主体责任,树牢“四个意识”、做到“两个维护”,严守政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,持之以恒正风肃纪。二是严格落实中央八项规定及《实施细则》精神和省、市《实施办法》要求,坚持党要管党、从严治党,进一步加强财务监管及环评、执法、监测等重点领域廉政风险防控,全方位扎紧制度的笼子,狠抓制度执行。三是加强新时代新担当新作为,把激励干部担当作为融入党的政治建设,强化政治担当、历史担当、责任担当,认真落实“马上就办、真抓实干”,扎实推进作风建设,打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的生态环保铁军,为保护好山清水秀的自然生态提供坚强组织和政治保障。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

    一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,459.20

一、基本支出

1,028.35

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

913.95

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭补助支出

1.74

四、单位其他收入

 

公用支出

112.66

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

430.85

收入合计

1,459.20

支出合计

1,459.20

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同)

   

    二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

合计

1,459.20

1,459.20

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

599.78

599.78

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

53.32

53.32

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

49.95

49.95

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

300.67

300.67

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

91.44

91.44

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

27.68

27.68

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

230.46

230.46

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

105.90

105.90

0.00

0.00

0.00

0.00


    三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

 

合计

 

 

1,459.20

913.95

1.74

112.66

430.85

1,459.20

1,459.20

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.33

0.00

0.12

0.21

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2101101

行政单位医疗

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2101103

公务员医疗补助

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2110101

行政运行

158.03

126.52

1.62

29.89

0.00

158.03

158.03

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2110199

其他环境保护管理事务支出

301.95

0.00

0.00

0.00

301.95

301.95

301.95

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2110204

核与辐射安全监督

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2110299

其他环境监测与监察支出

58.90

0.00

0.00

0.00

58.90

58.90

58.90

0.00

0.00

0.00

0.00

401001001

亚搏体育app机关本级

2210201

住房公积金

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

14.15

14.15

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

2101102

事业单位医疗

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

2101103

公务员医疗补助

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

2110199

其他环境保护管理事务支出

39.23

34.82

0.00

4.41

0.00

39.23

39.23

0.00

0.00

0.00

0.00

401001002

宁德市环境信息中心

2210201

住房公积金

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

2101102

事业单位医疗

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.64

0.64

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

2110199

其他环境保护管理事务支出

36.59

32.87

0.00

3.72

0.00

36.59

36.59

0.00

0.00

0.00

0.00

401001003

宁德市环境应急与事故调查中心

2210201

住房公积金

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

3.82

3.82

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

2101102

事业单位医疗

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

2101103

公务员医疗补助

3.83

3.83

0.00

0.00

0.00

3.83

3.83

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

2110299

其他环境监测与监察支出

220.24

197.92

0.00

22.32

0.00

220.24

220.24

0.00

0.00

0.00

0.00

401002001

宁德市环境监测站本级

2210201

住房公积金

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

11.54

11.54

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

2101102

事业单位医疗

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

2101103

公务员医疗补助

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

2110204

核与辐射安全监督

67.21

59.83

0.00

7.38

0.00

67.21

67.21

0.00

0.00

0.00

0.00

401002002

宁德市核与辐射环境监督站

2210201

住房公积金

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

2101102

事业单位医疗

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

2101103

公务员医疗补助

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

2110299

其他环境监测与监察支出

20.33

18.11

0.00

2.22

0.00

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

401002003

宁德市环境监测站东侨分站

2210201

住房公积金

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

0.00

0.00

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

26.60

26.60

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2101101

行政单位医疗

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

10.21

10.21

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2101103

公务员医疗补助

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2110101

行政运行

175.71

137.85

0.00

37.86

0.00

175.71

175.71

0.00

0.00

0.00

0.00

401003

宁德市环境监察支队

2210201

住房公积金

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2080502

事业单位离退休

0.07

0.00

0.00

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.45

8.45

0.00

0.00

0.00

8.45

8.45

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2101102

事业单位医疗

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

3.38

3.38

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2101103

公务员医疗补助

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2110199

其他环境保护管理事务支出

88.08

43.57

0.00

4.51

40.00

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

401004

宁德市环境保护科学研究所

2210201

住房公积金

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 


    四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,459.20

一、基本支出

1,028.35

二、基金预算财政拨款

0.00

    人员支出

913.95

 

 

   对个人和家庭的补助支出

1.74

 

 

   公用支出

112.66

 

 

二、项目支出

430.85

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1,459.20

支出合计

1,459.20

   

    五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 合计

1,459.20

1,028.35

430.85

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

0.00 

2080502

事业单位离退休

0.07

0.07

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.09

126.09

0.00

2101101

行政单位医疗

19.64

19.64

0.00

2101102

事业单位医疗

29.94

29.94

0.00

2101103

公务员医疗补助

12.40

12.40

0.00

2110101

行政运行

333.74

333.74

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

465.85

123.90

341.95

2110204

核与辐射安全监督

97.21

67.21

30.00

2110299

其他环境监测与监察支出

299.47

240.57

58.90

2210201

住房公积金

74.39

74.39

0.00 

 

    六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 备注:本单位无政府性基金拨款安排的支出。

 

    七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

1,459.20

301

工资福利支出

913.95

302

商品和服务支出

533.51

303

对个人和家庭的补助

1.74

310

资本性支出

10.00

 

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

1,459.20 

301

工资福利支出

913.95

  30101

  基本工资

316.46

  30102

  津贴补贴

146.44

  30103

  奖金

10.64

  30107

  绩效工资

155.50

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

126.09

  30110

  职工基本医疗保险缴费

49.58

  30111

  公务员医疗补助缴费

12.40

  30112

  其他社会保障缴费

3.41

  30113

  住房公积金

74.39

  30199

  其他工资福利支出

19.04

302

商品和服务支出

533.51

  30201

  办公费

105.57

  30202

  印刷费

10.00

  30205

  水费

2.00

  30206

  电费

18.00

  30207

  邮电费

36.32

30209

  物业管理费

9.00

  30211

  差旅费

55.00

  30213

  维修()

5.00

  30214

  租赁费

61.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

10.00

  30217

  公务接待费

2.90

  30226

  劳务费

93.00

  30227

  委托业务费

33.00

  30228

  工会经费

5.10

  30229

  福利费

1.91

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30239

  其他交通费用

42.96

  30299

  其他商品和服务支出

25.75

303

对个人和家庭的补助

1.74

  30305

  生活补助

1.62

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.12

310

资本性支出

10.00

  31002

  办公设备购置

10.00

 

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

49.91 

1、因公出国(境)费用

0.00 

2、公务接待费

7.50

3、公务用车购置及运行费

42.41

其中:(1)公务用车运行费

42.41

      2)公务用车购置费

0.00

备注:2019年我局无一般公共预算安排的因公出国(境)经费,因公出国(境)经费由市财政统一安排。

 

    十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

    一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年度我局收入预算为1459.20万元,其中:一般公共预算拨款1459.20万元。比上年减少3923.18万元,主要原因是2018年预算安排小流域以奖促治资金3675万元,本年预算未安排该项资金,以及环保机构垂改后环境监测站上收省里,不再安排相应的环境监测项目支出。

相应安排2019年支出预算1459.20万元,比上年减少3923.18万元,其中:人员支出913.95万元,对个人和家庭补助支出1.74万元,公用支出112.66万元,项目支出430.85万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度我局一般公共预算拨款支出1459.20万元,比上年减少3923.18万元,主要原因是本年预算未安排小流域以奖促治资金和环境监测项目支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(20805010.40万元。主要用于行政及参公单位退休人员福利费、公务费、退休特殊补贴等支出。

(二)事业单位离退休(20805020.07万元。主要用于事业单位退休人员福利费、公务费等支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505126.09万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗(210110119.64万元。主要用于行政及参公单位在职人员医疗保险支出。

(五)事业单位医疗(210110229.94万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助(210110312.40万元。主要用于在职人员医疗保险补助支出。

(七)行政运行(2110101333.74万元。主要用于行政及参公单位在职人员工资福利支出及公用经费等。

(八)其他环境保护管理事务支出(2110199465.85万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、污染源普查工作经费、环境保护管理业务经费等。

(九)核与辐射安全监督(211020497.21万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、核应急业务经费等。

(十)其他环境监测与监察支出(2110299299.47万元。主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费、环保执法工作经费等。

(十一)住房公积金(221020174.39万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1028.35万元,其中:

(一)人员经费915.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年我局预算没有安排因公出国(境)经费,2019年与上年因公出国(境)经费预算均由市财政统一安排。

(二)公务接待费

2019年预算安排7.5万元。主要用于上级部门检查、开展环境保护管理事务方面等方面的接待活动,与上年相比持平。主要原因: 一是严格贯彻落实中央八项规定精神,二是接待费范围、规格、标准及程序的完善,三是单位控制缩减接待支出,因此不突破上年水平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排42.41万元,其中:公车运行费42.41万元,公车购置费0万元。与上年相比支出减少3万元,下降6.6%,主要原因: 一是贯彻落实中央八项规定精神,二是严格按规定使用公务用车,三是单位控制缩减公务用车支出。

    六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019我局共设置绩效目标7个,分别是污染源普查工作经费 60万元、核与辐射业务经费 30万元、环保执法工作经费58.90万元、环境保护管理业务经费216.95万元、宁德市环境监管网格化信息平台建设经费 15万元、办公设备购置10万元、环境保护管理业务经费(环科所) 40万元,共涉及财政拨款资金430.85万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,本单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,本单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明

    七、其他重要事项说明

一)机关运行经费

2019年我局(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出68.03万元,比上年减少3.55万元,主要原因是2018年有人员退休,相应2019年度人员经费支出预算减少。

(二)政府采购情况

2019年度我局政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,主要是用于购买办公电脑等办公设备。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,亚搏体育app本级及所属的参公单位共有车辆0辆,所属的事业单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车8辆,特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备3台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表

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